关于保山市隆阳区人民法院
2016年部门预算编制的说明
    
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区人民法院属国家审判机关，负责审理在隆阳区范围内发生的刑事案件、民商事案件和行政案件，同时负责对已审结案件的执行工作。我院共有19个内设机构，即政治处、办公室、纪检监察室、调研室、刑事审判庭、少年审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、立案庭、执行工作局、审判监督庭、司法警察大队、人民陪审员管理办公室以及板桥人民中心法庭、辛街人民中心法庭、蒲缥人民中心法庭、潞江人民中心法庭、巡回法庭。
2、2016年重点工作任务介绍。
一是强化大局意识，发挥审判职能。始终坚持依法审判与服务大局相统一，维护稳定与化解矛盾相结合，个案公正与社会公平相协调，进一步发挥审判职能作用。
二是推进司法改革，完善运行机制。党中央决定推进司法体制改革，给人民法院带来了新的机遇和挑战。
三是深化司法公开，自觉接受监督。全力推进审判流程、裁判文书、执行信息“三大公开”平台建设，在设施建设、资源整合、深化应用、安全保障等四个方面要实现新突破。
四是坚持从严治院，加强队伍建设。建设一支政治坚定、业务精通、作风优良的法官队伍，是推进法院各项工作基础保障。
二、部门预算编制情况
2016年是十三五规划的开局之年，区法院工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，始终以“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标，把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念贯穿于法院各项工作，充分发挥审判职能，稳妥推进司法改革，大力加强队伍建设，为隆阳全面实施“十三五”规划、全面建成小康社会提供有力的司法保障。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区人民法院，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数129人，其中：政法编制124人，工勤编制5人；实有车辆27辆；退休48人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年保山市隆阳区人民法院（单位）预算总收入1513.75万元，其中：财政拨款收入1513.75万元，占总收入的100%。
部门预算总支出1513.75万元，其中：基本支出1193.83万元，占总支出的78.86％；项目支出319.92万元，占总支出的21.14％。
（一） 基本支出情况
2016年用于保障区人民法院机关机构正常运转的日常支出1193.83万元。与上年对比增加302.83万元，原因为本年度职工工资增加及包含了职业年金和养老保险。
（二） 项目支出情况
2016年用于保障区人民法院机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于审判执行专项业务工作的经费支出319.92万元。与上年对比增加7.44万元。
五、“三公”经费预算情况说明
保山市隆阳区人民法院2016年财政拨款“三公”经费预算总额135万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出125万元，公务接待费支出10万元。
2016年“三公”经费预算数比2015年决算数减少10.15万元，减少的主要原因是：公务用车费用减少35万元，。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山市隆阳区人民法院2016年因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年保山市隆阳区人民法院公务用车购置及运行维护费125万元。其中：购置费0万元；运行维护费125万元。主要用于保障区人民法院机关日常工作及审判执行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年保山市隆阳区人民法院公务接待费开支10万元，主要用于接待各级检查产生的费用减少。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算	1513.75	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	1513.75	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出	1286.97
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	226.78
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	1513.75	支出总计	1513.75

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1,286.97	1,286.97	319.92
20405	法院	1,286.97	1,286.97	319.92
2040501	行政运行	967.05	967.05
2040504	案件审判	150.00	150.00	150.00
2040505	案件执行	47.37	47.37	47.37
2040599	其他法院支出	122.55	122.55	122.55
208	社会保障和就业支出	226.78	226.78
20805	行政事业单位离退休	226.78	226.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.78	226.78
	合    计	1,513.75	1,513.75	319.92

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	837.11	837.11
30101	基本工资	368.02	368.02
30102	津贴补贴	366.95	366.95
30103	奖金	27.45	27.45
30104	社会保障缴费	14.12	14.12
30105	伙食费	0	0
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	0	0
30199	其他工资福利支出	60.57	60.57
302	商品和服务支出	125.02	125.02
30201	办公费	41.69	41.69
30202	印刷费	0.86	0.86
30203	咨询费	0	0
30204	手续费	1.55	1.55
30205	水费	0.62	0.62
30206	电费	1.05	1.05
30207	邮电费	1.59	1.59
30208	取暖费	0	0
30209	物业管理费	12.12	12.12
30210	差旅费	4.54	4.54
30211	因公出国（境）费用	0	0
30212	维修（护）费	1.31	1.31
30213	租赁费	0	0
30214	会议费	1.82	1.82
30215	培训费	1.61	1.61
30216	公务接待费	4.85	4.85
30217	专用材料费	0	0
30218	被装购置费	0	0
30219	专用燃料费	0	0
30220	劳务费	9.36	9.36
30221	委托业务费	0	0
30222	工会经费	12.52	12.52
30223	福利费	1.71	1.71
30224	公务用车运行维护费	1.55	1.55
30225	其他交通费用	0	0
30226	税金及附加费用	13.06	13.06
30299	其他商品和服务支出	13.21	13.21
303	对个人和家庭的补助	231.7	231.7
30301	离休费	0	0
30302	退休费	224.78	224.78
30303	退职（役）费	0	0
30304	抚恤金	0	0
30305	生活补助	1.12	1.12
30306	救济费	0	0
30307	医疗费	0	0
30308	助学金	0	0
30309	奖励金	5.14	5.14
30310	生产补贴	0	0
30311	住房公积金	0	0
30312	提租补贴	0	0
30313	购房补贴	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66
310	其他资本性支出	0	0
31002	办公设备购置	0	0
31003	专用设备购置	0	0

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：	保山市隆阳区人民法院									单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费
150.00	0.00	140.00	0.00	140.00	10.00	135.00	0.00	125.00	0.00	125.00	10.00

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	1513.75	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出	1286.97
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	226.78
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	1513.75	支出总计	1513.75

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	1286.97	1286.97
20405	法院	1286.97	1286.97
2040501	行政运行	967.05	967.05
2040504	案件审判	150.00	150.00
2040505	案件执行	47.37	47.37
2040599	其他法院支出	122.55	122.55
208	社会保障和就业支出	226.78	226.78
20805	行政事业单位离退休	226.78	226.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.78	226.78
	合    计	1513.75	1513.75

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1286.97	1286.97	319.92
20405	法院	1286.97	1286.97	319.92
2040501	行政运行	967.05	967.05
2040504	案件审判	150.00	150.00	150.00
2040505	案件执行	47.37	47.37	47.37
2040599	其他法院支出	122.55	122.55	122.55
208	社会保障和就业支出	226.78	226.78
20805	行政事业单位离退休	226.78	226.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.78	226.78
	合    计	1513.75	1513.75	1513.75